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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010008
Monto de la Factura
₲ 16.900.000
Nro. de Orden de Pago
62055
Fecha de Orden de Pago
29-06-2021
Fecha Emisión Cheque
29-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.918.571
IVA
₲ 1.536.364
Retención DNCP
₲ 59.611
Retención IVA
₲ 460.909
Retención Renta
₲ 460.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
53/2020
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-197094
Monto Contrato
₲ 16.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.918.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372492
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACCESORIOS Y TUBERIAS PARA LA RED DE AGUA POTABLE DE LA ESSAP
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap