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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000077
Monto de la Factura
₲ 123.134.490
Nro. de Orden de Pago
62172
Fecha de Orden de Pago
13-07-2021
Fecha Emisión Cheque
13-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.983.734
IVA
₲ 11.194.045
Retención DNCP
₲ 434.329
Retención IVA
₲ 3.358.214
Retención Renta
₲ 3.358.213
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGENCIA DE REPRESENTACION Y SERVICIO INTEGRAL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80078123-6
Número de Contrato
62/2020
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-197096
Monto Contrato
₲ 123.134.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.134.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.983.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372492
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACCESORIOS Y TUBERIAS PARA LA RED DE AGUA POTABLE DE LA ESSAP
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap