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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0004293
Monto de la Factura
₲ 99.912.960
Nro. de Orden de Pago
68403
Fecha de Orden de Pago
06-05-2024
Fecha Emisión Cheque
06-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.022.636
IVA
₲ 9.082.996
Retención DNCP
₲ 352.420
Retención IVA
₲ 2.724.899
Retención Renta
₲ 2.724.899
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLUODER S.A.
RUC
80001439-1
Número de Contrato
91/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-207415
Monto Contrato
₲ 12.404.448.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.102.178.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.456.875.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390957
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CLORO LICUADO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap