- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0031947
Monto de la Factura
₲ 274.619.520
Nro. de Orden de Pago
63645
Fecha de Orden de Pago
21-02-2022
Fecha Emisión Cheque
21-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 258.429.452
IVA
₲ 24.965.411
Retención DNCP
₲ 968.658
Retención IVA
₲ 7.489.623
Retención Renta
₲ 7.489.623
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLUODER S.A.
RUC
80001439-1
Número de Contrato
91/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-207415
Monto Contrato
₲ 12.404.448.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.102.178.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.456.875.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390957
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CLORO LICUADO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap