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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0032249
Monto de la Factura
₲ 282.240.000
Nro. de Orden de Pago
63814
Fecha de Orden de Pago
16-03-2022
Fecha Emisión Cheque
16-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 265.600.670
IVA
₲ 25.658.182
Retención DNCP
₲ 995.537
Retención IVA
₲ 7.697.455
Retención Renta
₲ 7.697.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLUODER S.A.
RUC
80001439-1
Número de Contrato
91/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-207415
Monto Contrato
₲ 12.404.448.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.102.178.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.456.875.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390957
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CLORO LICUADO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap