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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001540
Monto de la Factura
₲ 65.539.160
Nro. de Orden de Pago
65267
Fecha de Orden de Pago
20-10-2022
Fecha Emisión Cheque
20-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.675.328
IVA
₲ 5.958.105
Retención DNCP
₲ 231.175
Retención IVA
₲ 1.787.432
Retención Renta
₲ 1.787.432
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DECO SRL
RUC
80006149-7
Número de Contrato
56/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-203775
Monto Contrato
₲ 2.144.208.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.142.191.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.017.678.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391030
Nombre de la Licitación
CORTE Y RECONEXIÓN, REPARACIÓN DE PÉRDIDAS DE RAMAL Y CAJA DEL MEDIDOR, NUEVAS CONEXIONES, EXTENSIONES Y REGULARIZACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA, CAMBIO DE RAMAL, CAMBIO DE MEDIDOR, NIVELACIÓN DE CAJA, REPOSICIÓN DE VEREDA, TAPONAMIENTO Y DESTAPONAMIENTO, RECONEXIONES Y TAREAS A FINES EN GRAN ASUNCIÓN
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap