- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001760
Monto de la Factura
₲ 68.957.000
Nro. de Orden de Pago
68186
Fecha de Orden de Pago
22-03-2024
Fecha Emisión Cheque
22-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.891.671
IVA
₲ 6.268.818
Retención DNCP
₲ 243.230
Retención IVA
₲ 1.880.645
Retención Renta
₲ 1.880.645
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DECO SRL
RUC
80006149-7
Número de Contrato
56/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-203775
Monto Contrato
₲ 2.144.208.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.142.191.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.017.678.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391030
Nombre de la Licitación
CORTE Y RECONEXIÓN, REPARACIÓN DE PÉRDIDAS DE RAMAL Y CAJA DEL MEDIDOR, NUEVAS CONEXIONES, EXTENSIONES Y REGULARIZACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA, CAMBIO DE RAMAL, CAMBIO DE MEDIDOR, NIVELACIÓN DE CAJA, REPOSICIÓN DE VEREDA, TAPONAMIENTO Y DESTAPONAMIENTO, RECONEXIONES Y TAREAS A FINES EN GRAN ASUNCIÓN
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap