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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004950
Monto de la Factura
₲ 240.000.000
Nro. de Orden de Pago
61797
Fecha de Orden de Pago
19-05-2021
Fecha Emisión Cheque
19-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 226.062.545
IVA
₲ 21.818.182
Retención DNCP
₲ 846.545
Retención IVA
₲ 6.545.455
Retención Renta
₲ 6.545.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIGOITIA REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE MAQUINARIAS SOCIEDAD ANONIMA (IRIMAQ S.A.).
RUC
80052541-8
Número de Contrato
2/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-197193
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.062.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375678
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIDADES DE PODER HIDRAULICO Y COMPRESOR
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap