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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001949
Monto de la Factura
₲ 619.688.000
Nro. de Orden de Pago
64469
Fecha de Orden de Pago
29-06-2022
Fecha Emisión Cheque
29-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 583.154.575
IVA
₲ 56.335.273
Retención DNCP
₲ 2.185.809
Retención IVA
₲ 16.900.582
Retención Renta
₲ 16.900.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
85/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-207376
Monto Contrato
₲ 4.105.128.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.101.508.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.863.112.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390902
Nombre de la Licitación
Adquisicion de accesorios de plastico para reparaciones de las redes de agua potable de la Essap (Accesorios de Plásticos).
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap