- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002116
Monto de la Factura
₲ 733.900.000
Nro. de Orden de Pago
65823
Fecha de Orden de Pago
09-02-2023
Fecha Emisión Cheque
09-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 690.633.259
IVA
₲ 66.718.182
Retención DNCP
₲ 2.588.665
Retención IVA
₲ 20.015.455
Retención Renta
₲ 20.015.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
85/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-207376
Monto Contrato
₲ 4.105.128.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.101.508.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.863.112.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390902
Nombre de la Licitación
Adquisicion de accesorios de plastico para reparaciones de las redes de agua potable de la Essap (Accesorios de Plásticos).
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap