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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002131
Monto de la Factura
₲ 686.000.000
Nro. de Orden de Pago
65899
Fecha de Orden de Pago
16-02-2023
Fecha Emisión Cheque
16-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 645.557.181
IVA
₲ 62.363.636
Retención DNCP
₲ 2.419.709
Retención IVA
₲ 18.709.091
Retención Renta
₲ 18.709.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
85/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-207376
Monto Contrato
₲ 4.105.128.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.101.508.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.863.112.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390902
Nombre de la Licitación
Adquisicion de accesorios de plastico para reparaciones de las redes de agua potable de la Essap (Accesorios de Plásticos).
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap