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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0031944
Monto de la Factura
₲ 452.480.600
Nro. de Orden de Pago
63646
Fecha de Orden de Pago
21-02-2022
Fecha Emisión Cheque
21-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 425.804.813
IVA
₲ 41.134.600
Retención DNCP
₲ 1.596.022
Retención IVA
₲ 12.340.380
Retención Renta
₲ 12.340.380
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLUODER S.A.
RUC
80001439-1
Número de Contrato
65/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-205543
Monto Contrato
₲ 70.124.593.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.503.471.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.405.529.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390955
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SULFATO DE ALUMINIO SOLUCION AL 8% Y SOLIDO GRANULADO AL 17%
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap