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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0036079
Monto de la Factura
₲ 145.002.000
Nro. de Orden de Pago
65825
Fecha de Orden de Pago
09-02-2023
Fecha Emisión Cheque
09-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.453.472
IVA
₲ 13.182.000
Retención DNCP
₲ 511.462
Retención IVA
₲ 3.954.600
Retención Renta
₲ 3.954.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLUODER S.A.
RUC
80001439-1
Número de Contrato
65/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-205543
Monto Contrato
₲ 70.124.593.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.503.471.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.405.529.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390955
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SULFATO DE ALUMINIO SOLUCION AL 8% Y SOLIDO GRANULADO AL 17%
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap