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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001120
Monto de la Factura
₲ 244.715.000
Nro. de Orden de Pago
64635
Fecha de Orden de Pago
20-07-2022
Fecha Emisión Cheque
20-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 230.287.938
IVA
₲ 22.246.818
Retención DNCP
₲ 863.177
Retención IVA
₲ 6.674.045
Retención Renta
₲ 6.674.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO MOLECOR TITAN
RUC
80098244-4
Número de Contrato
90/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-207436
Monto Contrato
₲ 7.719.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.712.612.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.264.325.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390902
Nombre de la Licitación
Adquisicion de accesorios de plastico para reparaciones de las redes de agua potable de la Essap (Accesorios de Plásticos).
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap