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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001358
Monto de la Factura
₲ 1.892.800.000
Nro. de Orden de Pago
66093
Fecha de Orden de Pago
15-03-2023
Fecha Emisión Cheque
15-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.781.210.836
IVA
₲ 172.072.727
Retención DNCP
₲ 6.676.422
Retención IVA
₲ 51.621.818
Retención Renta
₲ 51.621.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO MOLECOR TITAN
RUC
80098244-4
Número de Contrato
90/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-207436
Monto Contrato
₲ 7.719.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.712.612.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.264.325.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390902
Nombre de la Licitación
Adquisicion de accesorios de plastico para reparaciones de las redes de agua potable de la Essap (Accesorios de Plásticos).
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap