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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001447
Monto de la Factura
₲ 852.900.000
Nro. de Orden de Pago
66476
Fecha de Orden de Pago
11-05-2023
Fecha Emisión Cheque
11-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 802.617.669
IVA
₲ 77.536.364
Retención DNCP
₲ 3.008.411
Retención IVA
₲ 23.260.909
Retención Renta
₲ 23.260.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO MOLECOR TITAN
RUC
80098244-4
Número de Contrato
90/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-207436
Monto Contrato
₲ 7.719.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.712.612.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.264.325.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390902
Nombre de la Licitación
Adquisicion de accesorios de plastico para reparaciones de las redes de agua potable de la Essap (Accesorios de Plásticos).
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap