- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003087
Monto de la Factura
₲ 31.900.000
Nro. de Orden de Pago
63355
Fecha de Orden de Pago
05-01-2022
Fecha Emisión Cheque
05-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.019.350
IVA
₲ 2.900.000
Retención DNCP
₲ 112.520
Retención IVA
₲ 870.000
Retención Renta
₲ 870.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
4/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-197633
Monto Contrato
₲ 253.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.188.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.286.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357896
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA Y TABLEROS ELECTRICOS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap