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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001404
Monto de la Factura
₲ 749.200.000
Nro. de Orden de Pago
65115
Fecha de Orden de Pago
28-09-2022
Fecha Emisión Cheque
28-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 705.031.255
IVA
₲ 68.109.091
Retención DNCP
₲ 2.642.633
Retención IVA
₲ 20.432.727
Retención Renta
₲ 20.432.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Zenner Paraguay S.A.
RUC
80065646-6
Número de Contrato
88/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-207372
Monto Contrato
₲ 749.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 748.539.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 705.031.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390902
Nombre de la Licitación
Adquisicion de accesorios de plastico para reparaciones de las redes de agua potable de la Essap (Accesorios de Plásticos).
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap