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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003712
Monto de la Factura
₲ 5.040.000
Nro. de Orden de Pago
62658
Fecha de Orden de Pago
28-09-2021
Fecha Emisión Cheque
28-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.742.869
IVA
₲ 458.182
Retención DNCP
₲ 17.777
Retención IVA
₲ 137.455
Retención Renta
₲ 137.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
6/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-197625
Monto Contrato
₲ 1.218.691.071
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.217.535.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.146.767.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357896
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA Y TABLEROS ELECTRICOS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap