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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0033286
Monto de la Factura
₲ 840.388.000
Nro. de Orden de Pago
62049
Fecha de Orden de Pago
29-06-2021
Fecha Emisión Cheque
29-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 790.843.306
IVA
₲ 76.398.909
Retención DNCP
₲ 2.964.278
Retención IVA
₲ 22.919.673
Retención Renta
₲ 22.919.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYEC S.A.E
RUC
80018379-7
Número de Contrato
1/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-197192
Monto Contrato
₲ 2.408.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.407.724.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.267.857.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375678
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIDADES DE PODER HIDRAULICO Y COMPRESOR
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap