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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0031902
Monto de la Factura
₲ 1.360.477.000
Nro. de Orden de Pago
61401
Fecha de Orden de Pago
12-03-2021
Fecha Emisión Cheque
12-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.281.470.391
IVA
₲ 123.679.727
Retención DNCP
₲ 4.798.773
Retención IVA
₲ 37.103.917
Retención Renta
₲ 37.103.918
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYEC S.A.E
RUC
80018379-7
Número de Contrato
1/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-197192
Monto Contrato
₲ 2.408.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.407.724.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.267.857.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375678
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIDADES DE PODER HIDRAULICO Y COMPRESOR
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap