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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-36457
Nro. de Timbrado
11299749
Monto de la Factura
₲ 3.878.000
Nro. de Orden de Pago
3419
Fecha de Orden de Pago
04-02-2016
Fecha Emisión Cheque
04-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.687.907
IVA
₲ 352.545
Retención DNCP
₲ 13.820
Retención IVA
₲ 105.764
Retención Renta
₲ 70.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
53/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-116605
Monto Contrato
₲ 272.479.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.320.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 259.123.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289163
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO - POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria