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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002497
Monto de la Factura
₲ 51.847.000
Nro. de Orden de Pago
350
Fecha de Orden de Pago
04-08-2015
Fecha Emisión Cheque
04-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.305.554
IVA
₲ 4.713.364
Retención DNCP
₲ 184.764
Retención IVA
₲ 1.414.009
Retención Renta
₲ 942.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
000009
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-108532
Monto Contrato
₲ 519.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 519.830.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 494.348.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294971
Nombre de la Licitación
Adquisición de pinturas y colorantes para el Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado