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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002995
Monto de la Factura
₲ 2.960.000
Nro. de Orden de Pago
705
Fecha de Orden de Pago
25-01-2016
Fecha Emisión Cheque
25-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.814.907
IVA
₲ 269.091
Retención DNCP
₲ 10.548
Retención IVA
₲ 80.727
Retención Renta
₲ 53.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
000009
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-108532
Monto Contrato
₲ 519.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 519.830.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 494.348.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294971
Nombre de la Licitación
Adquisición de pinturas y colorantes para el Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado