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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002500
Monto de la Factura
₲ 116.724.000
Nro. de Orden de Pago
350
Fecha de Orden de Pago
04-08-2015
Fecha Emisión Cheque
04-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.002.401
IVA
₲ 10.611.273
Retención DNCP
₲ 415.962
Retención IVA
₲ 3.183.382
Retención Renta
₲ 2.122.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
000009
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-108532
Monto Contrato
₲ 519.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 519.830.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 494.348.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294971
Nombre de la Licitación
Adquisición de pinturas y colorantes para el Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado