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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003274
Monto de la Factura
₲ 11.290.000
Nro. de Orden de Pago
465
Fecha de Orden de Pago
15-09-2015
Fecha Emisión Cheque
15-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.736.585
IVA
₲ 1.026.364
Retención DNCP
₲ 40.233
Retención IVA
₲ 307.909
Retención Renta
₲ 205.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
000028/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-110373
Monto Contrato
₲ 640.936.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 508.994.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 491.036.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294922
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y toner para el Rectorado de la UNA.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado