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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010671
Monto de la Factura
₲ 1.653.696
Nro. de Orden de Pago
699
Fecha de Orden de Pago
25-01-2016
Fecha Emisión Cheque
25-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.647.082
IVA
₲ 150.336
Retención DNCP
₲ 6.614
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HPTI SISTEMAS Y EQUIPAMIENTOS S.A.
RUC
80032663-6
Número de Contrato
039
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-110924
Monto Contrato
₲ 1.653.696
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.653.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.647.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294925
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para el Rectorado de la UNA.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado