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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000827
Monto de la Factura
₲ 69.509.264
Nro. de Orden de Pago
284
Fecha de Orden de Pago
02-07-2015
Fecha Emisión Cheque
02-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.102.046
IVA
₲ 6.319.024
Retención DNCP
₲ 247.706
Retención IVA
₲ 1.895.707
Retención Renta
₲ 1.263.805
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
000007
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-108050
Monto Contrato
₲ 611.786.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 602.383.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 579.248.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294933
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales e insumos eléctricos para el Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado