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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001016
Monto de la Factura
₲ 3.618.600
Nro. de Orden de Pago
8420
Fecha de Orden de Pago
26-08-2015
Fecha Emisión Cheque
26-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.441.223
IVA
₲ 98.689
Retención DNCP
₲ 12.895
Retención IVA
₲ 98.689
Retención Renta
₲ 65.793
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENEZIA SA
RUC
80052713-5
Número de Contrato
47/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-108375
Monto Contrato
₲ 323.859.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.910.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.733.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290578
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES Y ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas