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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000162
Monto de la Factura
₲ 118.987.820
Nro. de Orden de Pago
3445
Fecha de Orden de Pago
04-08-2015
Fecha Emisión Cheque
04-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.155.253
IVA
₲ 10.817.075
Retención DNCP
₲ 424.029
Retención IVA
₲ 3.245.123
Retención Renta
₲ 2.163.415
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ALBERTO FRUTOS ENRIQUEZ
RUC
482326-5
Número de Contrato
000006
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-108087
Monto Contrato
₲ 1.910.020.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.259.891.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.202.564.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294948
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales de construcción para el Rectorado de la UNA - Contrato Abierto
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado