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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000164
Monto de la Factura
₲ 18.391.475
Nro. de Orden de Pago
345
Fecha de Orden de Pago
04-08-2015
Fecha Emisión Cheque
04-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.489.958
IVA
₲ 1.671.952
Retención DNCP
₲ 65.541
Retención IVA
₲ 501.586
Retención Renta
₲ 334.390
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ALBERTO FRUTOS ENRIQUEZ
RUC
482326-5
Número de Contrato
000006
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-108087
Monto Contrato
₲ 1.910.020.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.259.891.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.202.564.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294948
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales de construcción para el Rectorado de la UNA - Contrato Abierto
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado