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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004703
Nro. de Timbrado
11089072
Monto de la Factura
₲ 108.507.033
Nro. de Orden de Pago
288
Fecha de Orden de Pago
19-07-2016
Fecha Emisión Cheque
19-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.188.215
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 386.680
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
031/2012
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-109408
Monto Contrato
₲ 285.848.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 272.222.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.836.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233629
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de laboratorio
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales