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Datos del Pago
Nro. de Factura
3324
Monto de la Factura
₲ 260.000
Nro. de Orden de Pago
8693
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 259.055
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 945
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-110668
Monto Contrato
₲ 52.648.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.942.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.937.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292188
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas