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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000967
Monto de la Factura
₲ 6.653.330
Nro. de Orden de Pago
2000030200
Fecha de Orden de Pago
04-12-2025
Fecha Emisión Cheque
04-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.206.711
IVA
₲ 604.848
Retención DNCP
₲ 23.226
Retención IVA
₲ 181.454
Retención Renta
₲ 241.939
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-256225
Monto Contrato
₲ 1.920.366.922
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.112.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.794.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446253
Nombre de la Licitación
LPN 80/24 Adquisición de Insumos Textiles, Hilos u Otros para la Sección Ropería
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips