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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000540
Monto de la Factura
₲ 18.450.000
Nro. de Orden de Pago
2000029656
Fecha de Orden de Pago
28-10-2025
Fecha Emisión Cheque
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.231.598
IVA
₲ 878.571
Retención DNCP
₲ 67.474
Retención IVA
₲ 263.571
Retención Renta
₲ 702.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 184.500
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION PYA. DE EXP. E IMP. S.A.
RUC
80004955-1
Número de Contrato
372/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-254576
Monto Contrato
₲ 3.498.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 801.754.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 756.716.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431123
Nombre de la Licitación
LPN SBE 56-23 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SOLPED 1130000331
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips