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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000007
Monto de la Factura
₲ 148.230.000
Nro. de Orden de Pago
2000029584
Fecha de Orden de Pago
17-10-2025
Fecha Emisión Cheque
17-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.981.054
IVA
₲ 13.475.455
Retención DNCP
₲ 517.457
Retención IVA
₲ 4.042.637
Retención Renta
₲ 5.390.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.298.670
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Soluciones Hospitalares
RUC
80110096-8
Número de Contrato
183-25
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-257457
Monto Contrato
₲ 1.755.334.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.777.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.997.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422595
Nombre de la Licitación
LPN SBE 58-23 ADQUISICION DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 70/21 Y OTROS PARA EL IPS - SOLPED N° 1140000183
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips