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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0108619
Monto de la Factura
₲ 26.734.230
Nro. de Orden de Pago
2000028806
Fecha de Orden de Pago
22-07-2025
Fecha Emisión Cheque
22-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.939.633
IVA
₲ 2.430.385
Retención DNCP
₲ 93.327
Retención IVA
₲ 729.116
Retención Renta
₲ 972.154
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Medical Supply Sociedad Anonima
RUC
80092809-1
Número de Contrato
264-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-252997
Monto Contrato
₲ 1.595.046.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.357.384.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.254.802.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392704
Nombre de la Licitación
LPN SBE 70-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESCARTABLES, CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips