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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005833
Monto de la Factura
₲ 6.732.000
Nro. de Orden de Pago
1500001110
Fecha de Orden de Pago
24-10-2025
Fecha Emisión Cheque
24-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.280.099
IVA
₲ 612.000
Retención DNCP
₲ 23.501
Retención IVA
₲ 183.600
Retención Renta
₲ 244.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
161/25 Y ADENDA
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-257781
Monto Contrato
₲ 428.104.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.501.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.554.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422595
Nombre de la Licitación
LPN SBE 58-23 ADQUISICION DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 70/21 Y OTROS PARA EL IPS - SOLPED N° 1140000183
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips