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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003409
Monto de la Factura
₲ 499.792.150
Nro. de Orden de Pago
2000032758
Fecha de Orden de Pago
05-06-2026
Fecha Emisión Cheque
05-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 471.784.750
IVA
₲ 23.799.626
Retención DNCP
₲ 1.827.811
Retención IVA
₲ 7.139.888
Retención Renta
₲ 19.039.701
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
376/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-256868
Monto Contrato
₲ 33.836.263.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.658.442.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.362.371.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431123
Nombre de la Licitación
LPN SBE 56-23 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SOLPED 1130000331
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips