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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002714
Monto de la Factura
₲ 5.936.000
Nro. de Orden de Pago
2000030394
Fecha de Orden de Pago
24-12-2025
Fecha Emisión Cheque
24-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.603.358
IVA
₲ 282.667
Retención DNCP
₲ 21.709
Retención IVA
₲ 84.800
Retención Renta
₲ 226.133
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
376/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-256868
Monto Contrato
₲ 33.836.263.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.777.352.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.650.953.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431123
Nombre de la Licitación
LPN SBE 56-23 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SOLPED 1130000331
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips