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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002782
Monto de la Factura
₲ 57.420.000
Nro. de Orden de Pago
2000031045
Fecha de Orden de Pago
20-02-2026
Fecha Emisión Cheque
20-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.053.892
IVA
₲ 2.734.286
Retención DNCP
₲ 209.993
Retención IVA
₲ 820.286
Retención Renta
₲ 2.187.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.148.400
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
376/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-256868
Monto Contrato
₲ 33.836.263.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.043.365.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.841.445.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431123
Nombre de la Licitación
LPN SBE 56-23 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SOLPED 1130000331
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips