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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002970
Monto de la Factura
₲ 260.769.300
Nro. de Orden de Pago
2000029805
Fecha de Orden de Pago
06-11-2025
Fecha Emisión Cheque
06-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 243.809.360
IVA
₲ 12.417.586
Retención DNCP
₲ 953.671
Retención IVA
₲ 3.725.276
Retención Renta
₲ 9.934.069
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.346.924
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
376/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-256868
Monto Contrato
₲ 33.836.263.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.043.365.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.841.445.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431123
Nombre de la Licitación
LPN SBE 56-23 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SOLPED 1130000331
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips