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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001010
Nro. de Timbrado
17719483
Monto de la Factura
₲ 395.994.127
Nro. de Orden de Pago
2000029360
Fecha de Orden de Pago
19-09-2025
Fecha Emisión Cheque
19-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 380.211.961
IVA
₲ 35.999.466
Retención DNCP
₲ 1.382.380
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 14.399.786
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO INTEGRAL MEDICO S.A. (SIME SA)
RUC
80025722-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-251278
Monto Contrato
₲ 5.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.806.862.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.562.117.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446957
Nombre de la Licitación
LPN N° 82/24 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DE ASUNCION Y GRAN ASUNCION PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips