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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000575
Monto de la Factura
₲ 470.697.204
Nro. de Orden de Pago
2000028511
Fecha de Orden de Pago
18-06-2025
Fecha Emisión Cheque
18-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 439.100.584
IVA
₲ 42.790.655

Retención DNCP
₲ 1.643.161
Retención IVA
₲ 12.837.197
Retención Renta
₲ 17.116.262
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIO INTEGRAL MEDICO S.A. (SIME SA)
RUC
80025722-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-251278
Monto Contrato
₲ 5.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.410.868.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.181.905.974

Datos de la Licitación

ID de Licitación
446957
Nombre de la Licitación
LPN N° 82/24 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DE ASUNCION Y GRAN ASUNCION PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips