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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001170
Monto de la Factura
₲ 206.779.492
Nro. de Orden de Pago
2000029883
Fecha de Orden de Pago
13-11-2025
Fecha Emisión Cheque
13-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 198.538.390
IVA
₲ 18.798.136
Retención DNCP
₲ 721.848
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 7.519.254
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO INTEGRAL MEDICO S.A. (SIME SA)
RUC
80025722-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-251278
Monto Contrato
₲ 5.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.884.895.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.597.186.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446957
Nombre de la Licitación
LPN N° 82/24 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DE ASUNCION Y GRAN ASUNCION PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips