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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000240
Monto de la Factura
₲ 384.845.158
Nro. de Orden de Pago
2000027808
Fecha de Orden de Pago
08-04-2025
Fecha Emisión Cheque
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 359.011.553
IVA
₲ 34.985.923
Retención DNCP
₲ 1.343.459
Retención IVA
₲ 10.495.777
Retención Renta
₲ 13.994.369
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO INTEGRAL MEDICO S.A. (SIME SA)
RUC
80025722-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-251278
Monto Contrato
₲ 5.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.410.868.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.181.905.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446957
Nombre de la Licitación
LPN N° 82/24 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DE ASUNCION Y GRAN ASUNCION PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips