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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000119
Monto de la Factura
₲ 293.590.000
Nro. de Orden de Pago
2000033554
Fecha de Orden de Pago
21-08-2026
Fecha Emisión Cheque
21-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 273.661.279
IVA
₲ 26.690.000
Retención DNCP
₲ 1.024.896
Retención IVA
₲ 8.007.000
Retención Renta
₲ 10.676.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 650.375
Datos del Contrato
Proveedor
SURVYCON S.A. SURVEY & CONTROL
RUC
80063377-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-257239
Monto Contrato
₲ 1.239.999.994
Total Pagado por el Contrato
₲ 294.019.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.661.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463179
Nombre de la Licitación
LPN 36-25 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA LA UNIDAD ELECTROQUIRURGICA DE LA MARCA BOWA PERTENECIENTE AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips