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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000956
Monto de la Factura
₲ 8.500.000
Nro. de Orden de Pago
2000030004
Fecha de Orden de Pago
28-11-2025
Fecha Emisión Cheque
28-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.929.418
IVA
₲ 772.727
Retención DNCP
₲ 29.673
Retención IVA
₲ 231.818
Retención Renta
₲ 309.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCAR S.R.L.
RUC
80105240-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-257727
Monto Contrato
₲ 1.087.922.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.329.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446013
Nombre de la Licitación
LPN 14-24 ADQUISICION DE PAPELES VARIOS PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips