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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015202
Monto de la Factura
₲ 9.615.216
Nro. de Orden de Pago
2000029012
Fecha de Orden de Pago
08-08-2025
Fecha Emisión Cheque
08-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.940.927
IVA
₲ 874.111
Retención DNCP
₲ 33.566
Retención IVA
₲ 262.233
Retención Renta
₲ 349.644
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 28.846
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-251636
Monto Contrato
₲ 262.802.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.746.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.712.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444714
Nombre de la Licitación
LPN 32/24 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS - SOLPED N° 1140000268
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips