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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000843
Monto de la Factura
₲ 50.838.000
Nro. de Orden de Pago
2000029230
Fecha de Orden de Pago
02-09-2025
Fecha Emisión Cheque
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.611.975
IVA
₲ 4.621.636
Retención DNCP
₲ 177.471
Retención IVA
₲ 1.386.491
Retención Renta
₲ 1.848.655
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 813.408
Datos del Contrato
Proveedor
ANA BEATRIZ LEIVA ORUE
RUC
740281-3
Número de Contrato
108/2025
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-252812
Monto Contrato
₲ 1.590.204.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.980.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.636.171
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432627
Nombre de la Licitación
LPN SBE 78-23 ADQUISICION DE AGUJAS, BOLSAS, CÁNULAS Y OTROS PARA EL IPS - SOLPED 1140000252
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips